Mahnung schreiben: Forderungen ohne Zeitverlust sichern

Zahlen ohne Quellenlink in diesem Beitrag sind eigene Einschätzungen oder illustrative Beispiele (Stand 09/2026).

Wann eine Mahnung nach § 286 BGB überhaupt nötig ist

Eine Mahnung nach § 286 BGB brauchen Sie nur, wenn der Schuldner nicht bereits ohne Mahnung in Verzug geraten ist. Verzug ist die Voraussetzung für Verzugszinsen und Ersatz von Mahnkosten. Das Gesetz kennt dafür drei Wege, die Sie vor dem Schreiben prüfen sollten:

Ohne Verzug können Sie Verzugszinsen und Mahnkosten in der Regel nicht verlangen: Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung gibt es nach § 280 Abs. 2 BGB nur unter den Voraussetzungen des § 286. Außerdem tritt nach § 286 Abs. 4 BGB kein Verzug ein, solange die Leistung aus einem Umstand unterbleibt, den der Schuldner nicht zu vertreten hat.

Zwei klassische Fehler: Unternehmer mahnen vor Fälligkeit oder können den Rechnungszugang nicht belegen. Beides bremst das Mahnverfahren. Prüfen Sie deshalb vor jedem Schreiben das Fälligkeitsdatum und halten Sie fest, wann und wie die Rechnung zugestellt wurde.

Zahlungserinnerung, erste Mahnung, zweite Mahnung: Welche Unterschiede praktisch zählen

Ein strukturiertes Mahnwesen schützt die Liquidität Ihres Unternehmens und die Kundenbeziehung. Das Gesetz kennt nur die Mahnung nach § 286 Abs. 1 BGB. Die Stufen Zahlungserinnerung, 1., 2. und 3. Mahnung sind Praxis und keine gesetzliche Vorgabe. Bot-Agent plant dafür eine Automatisierung im Katalog (40 Automatisierungen in Entwicklung, Verkauf noch nicht geöffnet).

Die folgende Übersicht zeigt eine übliche Staffelung. Die Abstände sind Praxiswerte, keine Rechtsvorschrift:

Als Orientierung für die Abstände empfiehlt etwa sevdesk Zahlungsfristen von 6 bis 8 Tagen bei der ersten, 4 bis 6 Tagen bei der zweiten und 3 bis 4 Tagen bei der dritten Mahnung. Ob Sie drei Stufen fahren oder nach einer Mahnung direkt das Mahnverfahren einleiten, entscheiden Sie nach Höhe der Forderung und Kundenbeziehung.

Welche Angaben in jeder Mahnung stehen sollten, damit die Forderung klar bleibt

Eine Mahnung braucht Klarheit, sonst kann der Schuldner einwenden, er habe nicht gewusst, worum es geht. Das Gesetz schreibt keine Pflichtangaben vor, in der Praxis gehören aber diese Punkte hinein:

• Name und Anschrift von Gläubiger und Schuldner
• Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum
• Art, Umfang und Datum der Leistung oder Lieferung
• offener Betrag mit Umsatzsteuer (brutto)
• eine konkrete Zahlungsaufforderung mit Datum, nicht „umgehend“
• Bankverbindung und Verwendungszweck
• bei späteren Stufen: Verzugszinsen, Verzugspauschale und tatsächlich entstandene Mahnkosten, jeweils einzeln ausgewiesen
• Hinweis auf bereits erfolgte Zahlung („Schreiben gegenstandslos, falls bezahlt“) und Ansprechpartner für Rückfragen

Entscheidend ist die Zahlungsaufforderung selbst: „Bitte zahlen Sie X EUR bis zum TT.MM.JJJJ auf folgendes Konto.“ Vage Sätze wie „Wir bitten um Begleichung“ geben dem Schuldner keine erkennbare Frist. Wer hier ungenau wird, schenkt dem Gegner im Streitfall ein Argument.

Jede Mahnung manuell zu schreiben kostet Zeit. Eine GoBD-orientierte Automation kann die Daten direkt aus Ihrem Buchhaltungssystem ziehen, die Vollständigkeit prüfen und das Mahnschreiben vorbereiten. Das verringert Tippfehler und vergessene Angaben.

Mahnung Muster: 1., 2. und 3. Mahnung zum Kopieren

Die Muster arbeiten mit Platzhaltern in eckigen Klammern. Ersetzen Sie jeden Platzhalter vor dem Versand und streichen Sie nicht zutreffende Absätze. Die Texte sind allgemeine Vorlagen und keine Rechtsberatung. Bei hohen Forderungen oder Streit über den Anspruch lassen Sie das Schreiben vor dem Versand prüfen.

Muster 1: Zahlungserinnerung beziehungsweise 1. Mahnung

Dieses Schreiben enthält eine konkrete Zahlungsaufforderung mit Datum. Nach verbreiteter Einordnung genügt das für eine Mahnung im Sinne des § 286 Abs. 1 BGB, sofern die Rechnung bereits fällig war. Wollen Sie bewusst nur freundlich erinnern, lassen Sie das Wort „Frist“ weg.

Betreff: Zahlungserinnerung zu Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum]

Sehr geehrte/r [Anrede] [Nachname],

zu unserer Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] über [Betrag brutto] Euro für [Leistung/Lieferung] konnten wir bis heute keinen Zahlungseingang feststellen. Die Rechnung war am [Fälligkeitsdatum] fällig.

Bitte überweisen Sie den offenen Betrag bis zum [Datum, 7 bis 14 Tage nach Versand] auf folgendes Konto:
[Kontoinhaber], IBAN [IBAN], BIC [BIC], Verwendungszweck: [Rechnungsnummer]

Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschnitten haben, betrachten Sie es bitte als gegenstandslos. Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter [Telefon] oder [E-Mail]. Eine Kopie der Rechnung liegt bei.

Mit freundlichen Grüßen
[Name, Firma]

Muster 2: 2. Mahnung

Betreff: 2. Mahnung zu Rechnung Nr. [Rechnungsnummer]

Sehr geehrte/r [Anrede] [Nachname],

am [Datum der 1. Mahnung] haben wir Sie an die Zahlung unserer Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] vom [Rechnungsdatum] erinnert. Bis heute ist der Betrag nicht bei uns eingegangen.

Offen sind:
Rechnungsbetrag: [Betrag] Euro
Verzugszinsen seit [Datum] in Höhe von [Zinssatz] Prozent pro Jahr: [Betrag] Euro
[nur bei Unternehmen als Schuldner] Verzugspauschale nach § 288 Abs. 5 BGB: 40,00 Euro
[nur bei tatsächlich entstandenen Kosten] Mahnkosten (Porto und Druck): [Betrag] Euro
Gesamtbetrag: [Summe] Euro

Bitte zahlen Sie den Gesamtbetrag bis zum [Datum, 7 Tage nach Versand] auf das oben genannte Konto: [IBAN].

Sollten Sie Einwände gegen die Forderung haben, teilen Sie uns diese bitte bis zum selben Datum mit. Ist die Zahlung bereits erfolgt, bitten wir um einen kurzen Hinweis mit Zahlungsdatum.

Mit freundlichen Grüßen
[Name, Firma]

Muster 3: 3. Mahnung (letzte Mahnung)

Betreff: Letzte Mahnung zu Rechnung Nr. [Rechnungsnummer]

Sehr geehrte/r [Anrede] [Nachname],

trotz unserer Schreiben vom [Datum 1. Mahnung] und [Datum 2. Mahnung] haben wir keine Zahlung zu Rechnung Nr. [Rechnungsnummer] erhalten. Die offene Gesamtforderung beträgt [Summe] Euro (Rechnungsbetrag [Betrag], Verzugszinsen [Betrag], [Pauschale/Mahnkosten nach Anfall]).

Wir fordern Sie auf, den Gesamtbetrag bis zum [Datum, 3 bis 7 Tage nach Versand] zu zahlen: [IBAN], Verwendungszweck [Rechnungsnummer].

Geht die Zahlung bis zu diesem Datum nicht ein, werden wir ohne weitere Ankündigung das gerichtliche Mahnverfahren einleiten. Dadurch entstehen für Sie zusätzliche Kosten.

Ist die Zahlung zwischenzeitlich erfolgt, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.

Mit freundlichen Grüßen
[Name, Firma]

Hinweis zur Anwendung: Kündigen Sie nur Schritte an, die Sie tatsächlich gehen. Gegenüber Verbrauchern lassen Sie die Verzugspauschale von 40 Euro weg, sie gilt nur, wenn der Schuldner kein Verbraucher ist (§ 288 Abs. 5 BGB). Schicken Sie die Mahnung so, dass Sie den Zugang nachweisen können, etwa per Einschreiben oder per E-Mail mit dokumentiertem Versand.

In 5 Schritten eine professionelle Mahnung formulieren, ohne die Kundenbeziehung zu belasten

Das Forderungsmanagement ist für viele Unternehmer eine Belastungsprobe. Einerseits benötigen Sie die Liquidität für Gehälter und Fixkosten, andererseits möchten Sie langjährige Kunden nicht durch einen zu harten Ton verschrecken. Mehr zur Automatisierung von Kundenanfragen im Mittelstand finden Sie im verlinkten Beitrag.

Beispielrechnung mit angenommenen Werten: Bei zehn säumigen Zahlern pro Monat und je 30 Minuten Aufwand sind es fünf Arbeitsstunden. Ein strukturierter Prozess verringert diesen Aufwand und sorgt für professionelle Distanz.

1. Zahlungseingang und Stammdaten präzise prüfen. Bevor Sie eine Mahnung versenden, stellen Sie sicher, dass kein Buchungsfehler vorliegt. Prüfen Sie, ob die Leistung vollständig erbracht wurde und ob der Kunde eventuell eine Reklamation eingereicht hat, die im Tagesgeschäft untergegangen ist. Eine unberechtigte Mahnung beschädigt das Vertrauen nachhaltiger als eine verspätete Zahlung.
2. Den Tonfall stufenweise eskalieren. Beginnen Sie bei der ersten Zahlungserinnerung mit einem freundlichen, serviceorientierten Ansatz. Gehen Sie davon aus, dass die Rechnung lediglich untergegangen ist. Erst ab der zweiten Mahnung sollte die Sprache direkter werden. Ein sachlicher Stil ohne Vorwürfe wahrt die Professionalität und lässt dem Kunden Raum, das Gesicht zu wahren.
3. Klare und realistische Fristen setzen. Vermeiden Sie vage Formulierungen wie „umgehend“ oder „sobald wie möglich“. Setzen Sie ein konkretes Datum fest, das etwa 7 bis 14 Tage in der Zukunft liegt. Nach § 286 Abs. 3 BGB gerät der Schuldner einer Entgeltforderung spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung in Verzug, ein Verbraucher nur, wenn die Rechnung auf diese Folge besonders hinweist.
4. Direkte Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen anbieten. Geben Sie dem Kunden die Chance, Unklarheiten sofort zu klären. Oft verhindern kleine Unstimmigkeiten in der Rechnung die Freigabe in der Buchhaltung des Kunden. Ein prominenter Hinweis auf einen Ansprechpartner signalisiert Gesprächsbereitschaft und beschleunigt den Klärungsprozess oft stärker als eine bloße Drohung mit Verzugszinsen.
5. Den gesamten Prozess lückenlos dokumentieren. Halten Sie fest, wann welche Mahnung per E-Mail oder Post versendet wurde. Diese Dokumentation ist die Basis, falls ein gerichtliches Mahnverfahren notwendig wird. Während Sie mit Tools wie ChatGPT zwar Texte entwerfen können, fehlt dort oft die Anbindung an Ihre Buchhaltungssysteme, was zu manuellen Übertragungsfehlern führt.

Wer seine Mahnprozesse strukturiert, schafft die Basis für eine gesunde Liquidität. Oft zeigt sich dabei, dass ähnliche Effizienzpotenziale auch in anderen Bereichen schlummern, etwa bei der automatisierten Beantwortung von Support-Tickets oder der Pflege von Kundendaten im CRM.

Mahnung Fristen im Überblick

Diese Fristen begegnen Ihnen im Mahnwesen. Die ersten vier stehen im Gesetz, die Zahlungsfristen in der Mahnung sind Praxiswerte:

Die Verjährung ist für Sie als Gläubiger der Grund, offene Forderungen nicht über Jahre liegen zu lassen. Ob und wie die Verjährung im Einzelfall gehemmt oder unterbrochen wird, sollten Sie bei größeren Beträgen rechtlich klären lassen.

Mahngebühren, Verzugszinsen und Verzugspauschale: Was Sie berechnen dürfen

Bei den Kosten einer Mahnung müssen Sie drei Dinge unterscheiden: Mahnkosten als Ersatz des tatsächlichen Verzugsschadens, Verzugszinsen und die Verzugspauschale. Voraussetzung ist jeweils Verzug. Mahnkosten ersetzt Ihnen der Schuldner als Schadensersatz nach §§ 280, 286 BGB, also nur in der Höhe, in der sie tatsächlich entstanden sind.

Zur Pauschale: Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hat laut Medienberichten einem Versandhändler untersagt, kommentarlos eine Pauschale von 10 Euro pro Mahnung zu berechnen (Az. 406 HKO 118/20, Bericht bei t-online). Eine feste „sichere“ Euro-Grenze gibt es nicht. Wer unsicher ist, weist nur Porto und Druck in tatsächlicher Höhe aus. Rechtliche Prüfung im Einzelfall empfohlen.

Verzugszinsen nach § 288 BGB

Der Gesetzestext (§ 288 BGB): „Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.“ Und nach Absatz 2: „Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.“ Den Basiszinssatz passt die Deutsche Bundesbank zum 1. Januar und 1. Juli an (§ 247 BGB). Seit dem 1. Juli 2026 beträgt er 1,52 Prozent, vorher 1,27 Prozent (Quelle: Bundesbank, Stand: Juli 2026).

Beispielrechnung mit angenommenen Werten: Eine Forderung von 2.000 Euro an ein Unternehmen ist 30 Tage in Verzug. Zinsen: 2.000 Euro × 10,52 Prozent × 30 / 365 ergibt rund 17,29 Euro. Dazu kommt die Verzugspauschale von 40 Euro. Bei längerem Verzug kann sich der Basiszinssatz zum nächsten Halbjahr ändern, dann ändert sich auch der Zinssatz.

Verzugspauschale von 40 Euro

Nach § 288 Abs. 5 BGB hat der Gläubiger einer Entgeltforderung bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, „außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro“. Sie ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Das heißt: Verlangen Sie später zusätzlich Anwaltskosten, wird die Pauschale darauf angerechnet.

Wenn die Mahnung nichts bringt: Mahnbescheid und nächste Schritte

Zahlt der Schuldner auch nach der letzten Mahnung nicht, ist das gerichtliche Mahnverfahren der übliche nächste Schritt. Nach § 688 ZPO kann es für „die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in Euro“ beantragt werden. Ausgeschlossen ist es unter anderem, wenn die Leistung von einer noch nicht erbrachten Gegenleistung abhängt. Der Mahnbescheid steht nach § 286 Abs. 1 Satz 2 BGB einer Mahnung gleich.

• Antrag: online über das Online-Mahnantrag-Verfahren der Mahngerichte, ohne Anwalt möglich.
• Prüfung: Das Gericht prüft nicht, ob der Anspruch tatsächlich besteht. Sie müssen den Betrag und den Grund der Forderung angeben.
• Kosten: Die Gerichtskosten für den Mahnbescheid betragen die Hälfte der Gebühr, mindestens 38 Euro. Für den Vollstreckungsbescheid kommt mindestens eine weitere halbe Gebühr von 25,75 Euro hinzu (Stand: Oktober 2026, Quelle: Justiz NRW).
• Widerspruch: Der Schuldner hat zwei Wochen ab Zustellung, um zu zahlen oder Widerspruch einzulegen (§ 692 ZPO). Bei Widerspruch geht es nur im streitigen Verfahren weiter.
• Vollstreckungsbescheid: Kommt kein Widerspruch, können Sie einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Dagegen kann der Schuldner binnen zwei Wochen Einspruch einlegen.

Alternativ beauftragen manche Gläubiger ein Inkassounternehmen oder eine Anwaltskanzlei. Bei streitiger Forderung, hohen Beträgen oder Auslandsbezug ist rechtliche Beratung im Einzelfall sinnvoll.

Wie KI-gestützte Mahnungen Kanal, Tonfall und Zeitpunkt für höhere Rückmeldequoten optimieren

Ein automatisiertes Mahnwesen wählt Zeitpunkt, Kanal und Tonfall nach festen Regeln aus und entlastet Sie von Routinearbeit. Der Grund ist einfach: SMS funktioniert anders als E-Mail, WhatsApp anders als beides, und der Montag um 9 Uhr ist nicht der Montag um 21 Uhr. Kleine Unternehmen können ihre Zahlungserinnerungen so an das Verhalten einzelner Kunden anpassen, mit weniger manueller Arbeit pro Fall.

Beispielrechnung mit angenommenen Werten: 50 offene Rechnungen pro Monat mal 10 Minuten pro Mahnung ergeben 8,3 Stunden Arbeitszeit. Bei 80 Euro pro Stunde sind das 664 Euro monatlich für eine Aufgabe, die sich weitgehend automatisieren lässt. Eine solche Lösung kann auswerten, wie ein Kunde bisher gezahlt hat, den passenden Kanal wählen (SMS oder WhatsApp nur, wenn eine entsprechende Einwilligung vorliegt) und den Tonfall an die bisherige Kommunikation anpassen. Ratenpläne, die direkt in der Mahnung verlinkt sind, können die Hürde zur Zahlung senken. Technisch lässt sich das mit n8n umsetzen, erfordert aber 5 bis 10 Stunden Setup und laufende Betreuung (eigene Einschätzung).

Ein typisches Regelwerk als Beispiel: Zahlungserinnerung 7 Tage nach Fälligkeit, 1. Mahnung nach weiteren 10 bis 14 Tagen, 2. Mahnung nach nochmals 10 bis 14 Tagen. Bei Reklamation, Teilzahlung oder offenem Streit stoppt der Ablauf automatisch. Komplexe Fälle (Zahlungsverweigerer, rechtliche Eskalationen) landen bei Ihrem Team. Die Automatisierung macht die Routine, Sie treffen die Entscheidungen. Wer Mahnungen automatisiert, braucht oft auch automatische Rechnungserstellung oder einen KI-Chatbot. Diese Prozesse greifen ineinander.

Datenschutz im Mahnwesen

Eine Mahnung verarbeitet personenbezogene Daten: Name, Anschrift, E-Mail, Rechnungs- und Zahlungsdaten. Daraus folgen einige Grundregeln aus der DSGVO, die vor allem bei Automatisierung und KI-Einsatz zählen:

• Rechtsgrundlage: Für Mahnungen kommen in der Regel Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung) und lit. f (berechtigte Interessen des Verantwortlichen) in Betracht (Art. 6 DSGVO). Welche Grundlage im Einzelfall trägt, ist zu prüfen.
• Datenminimierung: Personenbezogene Daten müssen „auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt“ sein (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO). Geben Sie einem KI-Dienst nur die Felder, die für das Schreiben nötig sind.
• Speicherbegrenzung: Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für den Zweck erforderlich ist (Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO). Legen Sie Löschfristen für Mahnakten fest.
• Automatisierte Entscheidungen: Betroffene haben das Recht, nicht einer ausschließlich automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie ähnlich erheblich beeinträchtigt (Art. 22 Abs. 1 DSGVO). Lassen Sie bei Eskalationsstufen einen Menschen entscheiden und prüfen Sie Ihren Ablauf im Einzelfall.
• Kanal und Einwilligung: SMS oder WhatsApp nur mit passender Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeiter (etwa Versanddienste oder KI-Anbieter) vertraglich einbinden.

Das ist eine Orientierung und keine Rechtsberatung. Bei Unsicherheit klären Sie Ihr Vorgehen mit Ihrem Datenschutzbeauftragten oder einer Fachkanzlei.

Welche Fehler bei Reklamationen, Zahlungen und Datenpflege Mahnungen unnötig eskalieren lassen

Viele Unternehmen verschärfen Mahnverfahren selbst, durch schlampige Zahlungsabwicklung, fehlende Kommunikation und veraltete Datenbestände. Die klassischen Auslöser: Eine Zahlung sitzt längst auf dem Konto, aber die Buchhaltung hat sie noch nicht verbucht. Der Kunde hat reklamiert, doch niemand hat das im System festgehalten. Oder Einwände verschwinden in E-Mail-Fluten. Das Ergebnis: zweite Mahnung raus, obwohl der Kunde bereits gezahlt oder den Mangel gemeldet hat.

Zweiter Klassiker: aggressiver Ton in der zweiten Mahnung. Viele nutzen Vorlagen mit Drohsätzen wie „Wir sehen uns gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten“, ohne zu prüfen, ob der Kunde Zeit hatte, auf die erste zu reagieren. Eine sachliche Formulierung hätte gereicht. Besser: Die zweite Mahnung verweist klar auf die erste, nennt den genauen Betrag, setzt eine konkrete Frist und erklärt die Konsequenzen, ohne zu drohen.

Dritter Fehler: Nachweise fehlen. Sie verschicken eine zweite Mahnung, der Kunde sagt: „Die erste habe ich nie bekommen.“ Ohne Versandbeleg haben Sie es im Streitfall schwerer, den Zugang zu beweisen. Abhilfe: Einschreiben oder dokumentierter E-Mail-Versand, und alles im CRM festhalten. Eine Automatisierung kann den Versand protokollieren und erst nach Ablauf der Frist zur nächsten Stufe eskalieren, wenn weder Zahlung noch Rückmeldung vorliegt. Das spart Zeit und reduziert Fehler durch manuelle Arbeit.

Was Sie jetzt mitnehmen

Sie haben jetzt einen Rahmen für Ihr Mahnwesen und wissen, warum freundliche, strukturierte Zahlungserinnerungen meist sinnvoller sind als aggressive Forderungen. Eine Mahnvorlage spart Zeit, eine klare Mahnung mit Datum schützt Ihre Liquidität, und ein sauber dokumentierter Prozess erleichtert das Mahnverfahren, falls es nötig wird.

Zwei zentrale Erkenntnisse: Erstens dürfen Sie ab Fälligkeit mahnen, eine gesetzliche Wartefrist nennt § 286 Abs. 1 BGB nicht. Zweitens sind Verzugsfolgen im Geschäftsverkehr gesetzlich geregelt: Verzugszinsen 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB) und eine Verzugspauschale von 40 Euro (§ 288 Abs. 5 BGB), sofern der Schuldner kein Verbraucher ist.

Der größte Hebel liegt weniger in der Formulierung als im Timing: Wer früh und regelmäßig erinnert, hat in der Regel weniger Außenstände. Wie stark sich das auf Ihre Liquidität auswirkt, hängt von Ihren offenen Forderungen ab.

Hinweis zu Zahlen und Preisen: Zahlen-, Zeit- und Preisangaben ohne Quellenlink sind eigene Einschätzungen oder illustrative Rechenbeispiele (Stand 09/2026), keine belegten Marktdaten und kein Ergebnisversprechen. Preise Dritter ändern sich, bitte beim Anbieter aktuell prüfen. Der Beitrag ist keine Rechts-, Steuer- oder Fachberatung. Die Muster ersetzen keine Prüfung Ihres Einzelfalls durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt.

Bot-Agent Team

Stanislav Tonkich

KI-Automatisierungen für kleine Unternehmen. Der Katalog umfasst 40 Automatisierungen in Entwicklung, 4 davon im eigenen Einsatz. Das ist keine Kundenreferenz und keine Zusage für Ihre Umgebung. Vorläufiger Preis ab 49 EUR pro Monat zzgl. einmaligem Setup je Automatisierung, Verkauf noch nicht geöffnet. Unverbindlich vormerken.

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